Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8367951604	služby pevnej siete	25,62	s DPH			21.04.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	1025040679	Výkon zodpovednej osoby 4/2025	36,90	s DPH			09.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	7251377	zber a odvoz odpadu 2025	40,59	s DPH			09.04.2025	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	0432025	servis kotolne	356,70	s DPH			07.04.2025	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	2501215	servis konvektomatu	20,00	s DPH	3500158		03.04.2025	Eurogastrop, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.04.2025	26.03.2025
	Faktúra	2025006691	kancelárske a čistiace potreby	40,42	s DPH			03.04.2025	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	8747464859	Fa za plyn 4/2025	541,00	s DPH			01.04.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	1025000187	kancelárske a čistiace potreby	62,83	s DPH			31.03.2025	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	8367223387	služby pevnej siete	18,44	s DPH			31.03.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	25800003	oprava PC	61,50	s DPH			31.03.2025	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	6568807752	poistné	158,76	s DPH	6568807752		28.03.2025	Kooperativa poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	6558271376	poistné	30,96	s DPH	6558271376		28.03.2025	Kooperativa poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	0432025	obsluha kotolne	280,49	s DPH			28.03.2025	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	836630369	služby pevnej siete	25,62	s DPH			21.03.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	250300003	elektroinštalačné práce	808,76	s DPH	250300003		14.03.2025	Ondrej Kvasňák	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.03.2025
	Faktúra	250002311	čistiace a hygienické potreby	61,92	s DPH			14.03.2025	Kamiko s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	19.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	25100018	učebnice	89,00	s DPH	25100018		14.03.2025	Datakabinet s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	26.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	7250441	zber a odvoz odpadu 2025	40,59	s DPH			13.03.2025	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	18.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	8365627373	služby pevnej siete	18,44	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	3500158	montáž konvektomatu	356,70	s DPH	3500158		10.03.2025	Eurogastrop, s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.03.2025	31.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/825