Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202306291	Regál	52,00	s DPH			20.11.2023	Kambing Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2312001931	program školskej jedálne	57,60	s DPH	2312001931		31.12.2023	SOFT - GL spol.s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	210300251	nájom	1,20	s DPH	210200251		31.12.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	1023000975	kancelárske a čistiace potreby	35,07	s DPH			29.12.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	8341506551	služby pevnej siete	20,21	s DPH			31.12.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	20240010	Mzdový a účtovný program Humanet r. 2024	457,44	s DPH			16.01.2024	Hour, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		28.02.2024
	Faktúra	7292968417	Elektrika	353,69	s DPH			31.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	83423414528	služby pevnej siete	43,54	s DPH			22.01.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	5101630264	Fa za plyn 1/2024	912,00	s DPH			22.01.2024	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	02.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	005/2024	obsluha kotolne	156,00	s DPH			31.01.2024	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	1024000086	kancelárske a čistiace potreby	36,03	s DPH			31.01.2024	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	7240433	zber a odvoz odpadu 1/2024	36,00	s DPH			31.01.2024	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	27.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	8343287549	služby pevnej siete	19,99	s DPH			31.01.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	10240020	tonery do tlačiarne	124,00	s DPH			01.02.2024	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	10240005	servisná hodina 12/2023	60,00	s DPH			22.01.2024	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	5101630264	Fa za plyn 2/2024	912,00	s DPH			22.01.2024	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	1024020681	Výkon zodpovednej osoby 02/2024	36,00	s DPH			01.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	240113020	Zatvárač s ramienkom	154,50	s DPH			10.04.2024	Kľučka s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.04.2024	30.04.2024
	Zmluva		zmluva o prevádzke zariadenia		s DPH			27.01.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.01.2023
	Faktúra	2024007628	kancelárske a čistiace potreby	214,07	s DPH			11.04.2024	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	16.04.2024	30.04.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/863