Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8349523294	služby pevnej siete	25,00	s DPH			21.05.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	8348663312	služby pevnej siete	25,00	s DPH			20.05.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	5101630264	Fa za plyn 5/2024	912,00	s DPH			01.05.2024	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	1024050676	Výkon zodpovednej osoby 04/2024	36,00	s DPH			01.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	1024000358	kancelárske a čistiace potreby	41,50	s DPH			30.04.2024	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	1024000452	kancelárske a čistiace potreby	36,34	s DPH			30.04.2024	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	7293388973	Elektrika	844,63	s DPH			30.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	02.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	8347728470	služby pevnej siete	25,00	s DPH			21.04.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	3242001816	konferencia ZKŠS 2023	26,00	s DPH	3242001816		18.04.2024	DOMÉNA, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	22.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	10240064	papier kancelársky	138,50	s DPH			11.04.2024	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	2024007628	kancelárske a čistiace potreby	214,07	s DPH			11.04.2024	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	16.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	240113020	Zatvárač s ramienkom	154,50	s DPH			10.04.2024	Kľučka s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	7241347	zber a odvoz odpadu 3/2024	36,00	s DPH			09.04.2024	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	12.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	7241347	zber a odvoz odpadu 3/2024	36,00	s DPH			09.04.2024	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	12.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	102040691	Výkon zodpovednej osoby 04/2024	36,00	s DPH			01.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	5101630264	Fa za plyn 3/2024	912,00	s DPH			01.04.2024	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	8346882542	služby pevnej siete	18,30	s DPH			31.03.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	7292968417	Elektrika	765,16	s DPH			31.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	834529302	služby pevnej siete	25,72	s DPH			31.03.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	05.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	1024000262	kancelárske a čistiace potreby	43,91	s DPH			28.03.2024	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	04.04.2024	30.04.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/824