Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8327215019	služby pevnej siete	22,51	s DPH			30.04.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	12.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	7293652220	Elektrika	310,10	s DPH			30.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		12.05.2023
	Faktúra	7231808	zber a odvoz odpadu 2/2023	36,00	s DPH	7231356		11.04.2023	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.05.2023
	Faktúra	23FV0137	potreby na telocvik	275,08	s DPH	23FV0137		10.05.2023	Škola.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	19.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	8324477252	služby pevnej siete	52,60	s DPH			21.03.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	032/2023	obsluha kotolne 3/2023	252,00	s DPH		032/2023	31.03.2023	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	2300759	analýza vody	117,60	s DPH	2300759		21.02.2023	EL spol.s r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	72922475	Elektrika	485,34	s DPH			28.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.03.2023
	Faktúra	8321905011	služby pevnej siete	49,86	s DPH			21.02.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	1048318	lopty, hokejky	407,36	s DPH	1048318		08.02.2023	NECY s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.03.2023
	Faktúra		faktury		s DPH			07.03.2011
	Faktúra	7230506	zber a odvoz odpadu 2/2023	31,20	s DPH			28.02.2023	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	018/2023	obsluha kotolne 2/2023	156,00	s DPH		03/2023	31.01.2023	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	1023000150	toner do tlačiarne	34,74	s DPH	1023000150		28.02.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	13.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	8323686909	služby pevnej siete	20,63	s DPH			28.02.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	5101630264	Fa za plyn 2/2023	456,00	s DPH			01.02.2023	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	13.02.2023	31.03.2023
	Faktúra	1023030732	Výkon zodpovednej osoby 3/2023	36,00	s DPH			01.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.03.2023	15.02.2023
	Faktúra	202303653	Prevádzka a hospodárenie školy - feb 23	48,35	s DPH	202303653		13.03.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	22.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	10230050	servis výpočtovej techniky 3/2023	96,14	s DPH	10230050		31.03.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	202220897	Prevádzka a hospodárenie školy - jún 22	35,00	s DPH	202220897		06.12.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.12.2022	20.12.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/864