Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 051/2023 oprava umývadla 234,60 s DPH 31.05.2023 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.06.2023 30.06.2023
Faktúra IN171900 volejbalové lopty 33,50 s DPH IN171900 06.06.2023 Decathlon SK s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.06.2023
Faktúra 8313555226 služby pevnej siete 66,50 s DPH 22.09.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.09.2022
Faktúra 1024020681 Výkon zodpovednej osoby 02/2024 36,00 s DPH 01.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 23.02.2024 29.02.2024
Faktúra 005/2024 obsluha kotolne 156,00 s DPH 31.01.2024 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.02.2024 21.02.2024
Faktúra 1024000086 kancelárske a čistiace potreby 36,03 s DPH 31.01.2024 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.02.2024 29.02.2024
Faktúra 7240433 zber a odvoz odpadu 1/2024 36,00 s DPH 31.01.2024 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 27.02.2024 29.02.2024
Faktúra 8343287549 služby pevnej siete 19,99 s DPH 31.01.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.02.2024 29.02.2024
Faktúra 10240020 tonery do tlačiarne 124,00 s DPH 01.02.2024 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.02.2024 29.02.2024
Faktúra 10240005 servisná hodina 12/2023 60,00 s DPH 22.01.2024 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.02.2024 29.02.2024
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 2/2024 912,00 s DPH 22.01.2024 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 01.02.2024 29.02.2024
Faktúra 7292968417 Elektrika 353,69 s DPH 31.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 01.02.2024 29.02.2024
Faktúra 83423414528 služby pevnej siete 43,54 s DPH 22.01.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 24.01.2024 31.01.2024
Faktúra 42024 oprava a čistenie komínov 106,80 s DPH 29.02.2024 Levotep s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2024 31.03.2024
Faktúra 24071025 Piktogram ,,hasiaci prístroj,, 6,60 s DPH 19.02.2024 Pavol Černický ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 26.02.2024 31.03.2024
Faktúra 9124001284 edupage modul 228,00 s DPH 26.02.2024 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 23.02.2024 29.02.2024
Faktúra 10240041 tonery do tlačiarne 60,00 s DPH 29.02.2024 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2024 31.03.2024
Faktúra 026/2024 obsluha kotolne 348,00 s DPH 29.02.2024 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 05.03.2024 31.03.2024
Faktúra 1024000174 kancelárske a čistiace potreby 35,28 s DPH 29.02.2024 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 05.03.2024 31.03.2024
Faktúra 8345070540 služby pevnej siete 17,99 s DPH 29.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2024 31.03.2024
zobrazené záznamy: 161-180/864