|
|
Faktúra |
1024000174
|
kancelárske a čistiace potreby
|
35,28 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345070540
|
služby pevnej siete
|
17,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030679
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240360
|
Mandátny certifikát - 2roky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Disig a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102040691
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
výkon technika Po a BOZP
|
195,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.03.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7240889
|
zber a odvoz odpadu 1/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
|
fa č.47
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2024000507
|
pracovná zdravotná služby r. 2023
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Medison s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
15.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
834529302
|
služby pevnej siete
|
25,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000262
|
kancelárske a čistiace potreby
|
43,91 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
obsluha kotolne
|
348,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7241347
|
zber a odvoz odpadu 3/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346882542
|
služby pevnej siete
|
18,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
17.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293388973
|
Elektrika
|
844,63 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
02.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 5/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
05.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8349523294
|
služby pevnej siete
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2 k zmluve č.2/2016 o poskytovaní obedov
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
ZUŠ Klčov |
ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
20.04.2020 |
|
|
Zmluva |
1-799720162748
|
balík služieb Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
28.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9027639
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.12.2023 |