Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8330763579 služby pevnej siete 19,99 s DPH 30.06.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.07.2023 31.07.2023
Faktúra 1023070747 Výkon zodpovednej osoby 7/2023 36,00 s DPH 01.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.07.2023 31.07.2023
Faktúra 7232731 zber a odvoz odpadu 6/2023 36,00 s DPH 07.07.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.07.2023 31.07.2023
Faktúra IN171900 volejbalové lopty 33,50 s DPH IN171900 06.06.2023 Decathlon SK s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.06.2023
Faktúra 230701 inštruktor plávania v Širokom 139,50 s DPH 10.07.2023 Librium s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.07.2023 31.07.2023
Faktúra 8331564016 služby pevnej siete 52,60 s DPH 21.07.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra 22401393 Paplón 99,00 s DPH 82301955 25.07.2023 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 26.07.2023 31.07.2023
Faktúra 2232206326 Školské potreby 128,28 s DPH 28.07.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.07.2023
Faktúra 8336116786 služby pevnej siete 19,99 s DPH 30.09.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 29.09.2023 30.09.2023
Faktúra 2023159 svietidlá led 390,65 s DPH 2023159 31.07.2023 Ondrej Jarkovský - E. servis ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.08.2023 31.08.2023
Faktúra 1023000546 toner do tlačiarne 23,88 s DPH 31.07.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra 1023070747 Výkon zodpovednej osoby 8/2023 36,00 s DPH 01.08.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 8/2023 456,00 s DPH 01.08.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.08.2023
Faktúra 8332571526 služby pevnej siete 19,99 s DPH 31.07.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra 7232270 zber a odvoz odpadu 5/2023 36,00 s DPH 09.06.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.06.2023 30.06.2023
Faktúra 051/2023 oprava umývadla 234,60 s DPH 31.05.2023 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.06.2023 30.06.2023
Faktúra 7293256031 Elektrika 426,49 s DPH 31.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.04.2023
Faktúra 8327215019 služby pevnej siete 22,51 s DPH 30.04.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.05.2023 31.05.2023
Faktúra 3232002138 konferencia ZKŠS 2023 50,00 s DPH 3232002138 27.04.2023 DOMÉNA, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.04.2023
Faktúra 10220206 toner a reproduktory 96,66 s DPH 10230050 23.12.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 14.04.2023
zobrazené záznamy: 161-180/825