Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10230025 servis výpočtovej techniky 2/2023 60,00 s DPH 10230010 28.02.2023 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.03.2023 31.03.2023
Faktúra 9123000552 ASC agenda komplet 2023 469,00 s DPH 31.08.2023 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.09.2023 30.09.2023
Faktúra 2232206326 Školské potreby 128,28 s DPH 28.07.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.07.2023
Faktúra 8336116786 služby pevnej siete 19,99 s DPH 30.09.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 29.09.2023 30.09.2023
Faktúra 2023159 svietidlá led 390,65 s DPH 2023159 31.07.2023 Ondrej Jarkovský - E. servis ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.08.2023 31.08.2023
Faktúra 1023000546 toner do tlačiarne 23,88 s DPH 31.07.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra 1023070747 Výkon zodpovednej osoby 8/2023 36,00 s DPH 01.08.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 8/2023 456,00 s DPH 01.08.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.08.2023
Faktúra 8332571526 služby pevnej siete 19,99 s DPH 31.07.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra 3300296 montáž konvektomatu 1 357,44 s DPH 3300296 09.08.2023 Eurogastrop, s.r.o. PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 17.08.2023 31.08.2023
Faktúra 2300402338 Učebnice 77,00 s DPH 25.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.09.2023 29.09.2023
Faktúra 8331564016 služby pevnej siete 52,60 s DPH 21.07.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra 2300402838 Učebnice 27,10 s DPH 25.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.09.2023 29.09.2023
Faktúra 10230139 tonery 202,00 s DPH 10230078 30.08.2023 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.09.2023 29.09.2023
Faktúra 2317074 učebnice 115,60 s DPH 31.08.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.09.2023
Faktúra 20230805 Renovácia dverí a zárubní 460,00 s DPH 31.08.2022 Patrik Záhradník ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.09.2022 30.09.2022
Faktúra 833426516 služby pevnej siete 52,60 s DPH 21.08.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.09.2023
Faktúra 231311406 čistič kobercov 19,09 s DPH 10.08.2023 MADMAT s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.08.2023
Faktúra 1023090705 Výkon zodpovednej osoby 9/2023 36,00 s DPH 01.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.09.2023 30.09.2023
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 9/2023 456,00 s DPH 01.09.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/864