|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8341506551
|
služby pevnej siete
|
20,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5083626777
|
vileda mopy
|
37,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Internet mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336116786
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100711
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
12.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 10/2023
|
456,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000714
|
kancelárske a čistiace potreby
|
31,13 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
01.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
205,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
241,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202306291
|
Regál
|
52,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000975
|
kancelárske a čistiace potreby
|
35,07 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14589906
|
mopy Vileda
|
57,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
523319378
|
učebné pomôcky - závažia a váhy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
30.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
Mzdový a účtovný program Humanet r. 2024
|
457,44 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Hour, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83423414528
|
služby pevnej siete
|
43,54 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 1/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
02.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2024
|
obsluha kotolne
|
156,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
07.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000086
|
kancelárske a čistiace potreby
|
36,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7240433
|
zber a odvoz odpadu 1/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343287549
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
15.02.2024 |
29.02.2024 |