|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1023070747
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7251377
|
zber a odvoz odpadu 2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7231808
|
zber a odvoz odpadu 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0432025
|
servis kotolne
|
356,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23952030
|
predpisy a dokumenty pre školstvo
|
279,48 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2025006691
|
kancelárske a čistiace potreby
|
40,42 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292855669
|
Elektrika
|
505,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
696,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330763579
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
12.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 7/2023
|
456,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1025040679
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7232731
|
zber a odvoz odpadu 6/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
12.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230701
|
inštruktor plávania v Širokom
|
139,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Librium s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331564016
|
služby pevnej siete
|
52,60 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8747464859
|
Fa za plyn 4/2025
|
541,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2232206326
|
Školské potreby
|
128,28 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8336116786
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1025000187
|
kancelárske a čistiace potreby
|
62,83 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1023000546
|
toner do tlačiarne
|
23,88 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.08.2023 |
31.08.2023 |