Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1022100735 Výkon zodpovednej osoby 12/2022 36,00 s DPH 01.12.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.12.2022 16.12.2022
Faktúra 8318280394 služby pevnej siete 19,99 s DPH 30.11.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.12.2022 16.12.2022
Faktúra 7224749 zber a odvoz odpadu 11/2022 31,20 s DPH 30.11.2022 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.12.2022 17.12.2022
Faktúra 10220177 toner do tlačiarne 27,00 s DPH 30.11.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.12.2022 16.12.2022
Faktúra 10220193 lampa do projektoru hitachi 260,40 s DPH 14.12.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.12.2022 20.12.2022
Faktúra 135/2022 obsluha kotolne 11/2022 156,00 s DPH 30.12.2022 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.01.2023
Faktúra 10220191 lampa do projektoru hitachi 1 310,00 s DPH 14.12.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.12.2022 28.12.2022
Faktúra 72943969829 Elektrika 605,96 s DPH 30.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.12.2022
Faktúra 8319073575 služby pevnej siete 47,60 s DPH 21.12.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 10220187 toner + predĺženie domény na 1 rok 113,00 s DPH 11.12.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.12.2022
Faktúra 3623000984 sada mop vileda 108,70 s DPH 09.09.2023 Elektrosped, a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 27.12.2022 28.12.2022
Faktúra 202207450 Prenosný elektrický keyboard 199,00 s DPH 14.12.2022 MS - Augustinium, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.12.2022 30.12.2022
Faktúra 7293174486 Elektrika 478,76 s DPH 31.12.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.01.2023
Faktúra 22953933 predpisy a dokumenty pre školstvo 541,92 s DPH 29.09.2022 Verlag Dashofer, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.02.2023 28.02.2023
Faktúra 22953933 online knižnica 541,92 s DPH 29.09.2022 Verlag Dashofer, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.02.2023 28.02.2023
Faktúra 72922475 Elektrika 485,34 s DPH 28.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.03.2023
Faktúra 502202271 Prevádzka a hospodárenie školy - ZD 78,05 s DPH 26.05.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.11.2022 17.11.2022
Faktúra 9123000552 ASC agenda komplet 2023 469,00 s DPH 31.08.2023 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.09.2023 30.09.2023
Faktúra 1023070747 Výkon zodpovednej osoby 7/2023 36,00 s DPH 01.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.07.2023 31.07.2023
Faktúra 052/2023 obsluha kotolne 5/2023 156,00 s DPH 31.05.2023 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.06.2023 30.06.2023
zobrazené záznamy: 121-140/825