|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23952030
|
predpisy a dokumenty pre školstvo
|
279,48 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 6/2023
|
456,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328995673
|
služby pevnej siete
|
20,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023
|
obsluha kotolne 5/2023
|
156,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
051/2023
|
oprava umývadla
|
234,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7232270
|
zber a odvoz odpadu 5/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7231808
|
zber a odvoz odpadu 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292855669
|
Elektrika
|
505,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212303643
|
učebnice a prac. zošit 1. stupeň
|
842,38 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
696,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330763579
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
12.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070747
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 7/2023
|
456,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7232731
|
zber a odvoz odpadu 6/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
12.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230701
|
inštruktor plávania v Širokom
|
139,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Librium s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331564016
|
služby pevnej siete
|
52,60 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060736
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8328018279
|
služby pevnej siete
|
54,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8336116786
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
29.09.2023 |
30.09.2023 |