|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23952030
|
predpisy a dokumenty pre školstvo
|
279,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
16.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329788244
|
služby pevnej siete
|
52,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112208920
|
kancelárske potreby
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
30.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090705
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2023
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
85,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000383
|
kancelárske a čistiace potreby
|
33,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3300239
|
montáž konvektomatu
|
122,40 |
s DPH |
3300296
|
|
15.06.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
výkon technika Po a BOZP
|
195,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401815
|
Učebnice
|
278,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
070/2023
|
oprava umývadla
|
156,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.07.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230157
|
servisná hodina
|
60,00 |
s DPH |
10230078
|
|
29.09.2023 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2311627
|
učebnice
|
13,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3320230045
|
učebnice matematiky
|
59,00 |
s DPH |
3120221370
|
|
12.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
01.02.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230170
|
počítače
|
900,00 |
s DPH |
10230078
|
|
23.10.2023 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336979163
|
služby pevnej siete
|
52,54 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
21.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2302694
|
montáž konvektomatu
|
32,28 |
s DPH |
3300296
|
|
09.08.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
17.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005662
|
edupage modul
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
87,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
55,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |