Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	144012025	odvoz komunálneho odpadu	132,00	s DPH	144012025		02.09.2025	Obec Klčov	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	Ing. Anna Mrázová	riaditeľka	08.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	8651116026	Fa za plyn 9/2025	541,00	s DPH			01.09.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	Ing. Anna Mrázová	riaditeľka	05.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	20259395	Výkon zodpovednej osoby 8/2025	36,90	s DPH			01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	Ing. Anna Mrázová	riaditeľka	04.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	1025000763	kancelárske a čistiace potreby	30,14	s DPH			28.08.2025	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	29.08.2025	01.09.2025
	Faktúra	2514794	učebnice	147,00	s DPH			28.08.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	2514795	učebnice	178,90	s DPH			28.08.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	3120250617	učebnice	8,90	s DPH			27.08.2025	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	28.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	2025063	výkon technika Po a BOZP	130,00	s DPH			27.08.2025	Mgr. Ambróz Koňak	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	29.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	2252206490	Školské potreby	32,89	s DPH			25.08.2025	Ševt a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	29.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	8374360130	služby pevnej siete	25,62	s DPH			22.08.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	25.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	2025001062	kancelárske a hygienické potreby	111,46	s DPH	36475025		12.08.2025	KP Plus Kežmarok	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.08.2025	28.08.2025
	Faktúra	22601215	Hračky a výtvarné potreby do škôlky	272,50	s DPH	22601215		12.08.2025	NOMIland s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.08.2025	28.08.2025
	Faktúra	2293276402	Elektrika	169,44	s DPH			06.08.2025	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	7253100	zber a odvoz odpadu 2025	20,30	s DPH			05.08.2025	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	8373630008	služby pevnej siete	18,44	s DPH			01.08.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	06.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	20259395	Výkon zodpovednej osoby 7/2025	36,90	s DPH			01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	12.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	1025000665	kancelárske a čistiace potreby	24,48	s DPH			31.07.2025	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	04.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	2025007917	vrecká do vysávača	22,67	s DPH			29.07.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	31.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	6372737488	služby pevnej siete	25,62	s DPH			21.07.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	2293276402	Elektrika	621,86	s DPH			07.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.07.2025	31.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/864