Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0742025	servis kotolne	159,90	s DPH			31.05.2025	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	25800024	oprava PC	61,50	s DPH			31.05.2025	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	06.06.2025	13.06.2025
	Faktúra	8370398598	služby pevnej siete	25,62	s DPH			31.05.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2500401101	Učebnice	77,10	s DPH			30.05.2025	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	06.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	0752025	servis kotolne	196,80	s DPH			30.05.2025	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	12.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	1025000474	kancelárske a čistiace potreby	60,28	s DPH			30.05.2025	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	04.06.2025	13.06.2025
	Faktúra	8369547093	služby pevnej siete	25,62	s DPH			21.05.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	26.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	25240047	oprava PC	112,08	s DPH			16.05.2025	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	19.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	7251841	zber a odvoz odpadu 2025	40,59	s DPH			14.05.2025	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	29.05.2025	29.05.2025
	Faktúra	2501786	servis konvektomatu	47,97	s DPH			12.05.2025	Eurogastrop, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2501786	servis konvektomatu	47,97	s DPH			12.05.2025	Eurogastrop, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.05.2025	31.03.2025
	Faktúra	2293276402	Elektrika	688,56	s DPH			07.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	16.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	8728199959	Fa za plyn 5/2025	541,00	s DPH			01.05.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	1025050661	Výkon zodpovednej osoby 4/2025	36,90	s DPH			01.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.05.2025	29.05.2025
	Faktúra	8368804930	služby pevnej siete	19,56	s DPH			30.04.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025006691	kancelárske a čistiace potreby	61,73	s DPH			30.04.2025	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	0562025	servis kotolne	159,90	s DPH			30.04.2025	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.05.2025	29.05.2025
	Faktúra	530513706	potraviny	86,24	s DPH	530513706		28.04.2025	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.05.2025	20.05.2025
	Faktúra	8367951604	služby pevnej siete	25,62	s DPH			21.04.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	2290240906	Elektrika	322,63	s DPH			21.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	25.04.2025	30.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/824