Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240360	Mandátny certifikát - 2roky	72,00	s DPH			04.03.2024	Disig a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	05.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	2024007	výkon technika Po a BOZP	195,00	s DPH			05.03.2024	Mgr. Ambróz Koňak	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.03.2024	31.05.2024
	Faktúra	7241347	zber a odvoz odpadu 3/2024	36,00	s DPH			09.04.2024	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	12.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	2401001	OP a OS prenosného náriadia a spotrebičov	287,60	s DPH	2201003		18.03.2024	Jaroslav Dopirák - MaxxNet	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	21.03.2024	30.07.2024
	Faktúra	2024000507	pracovná zdravotná služby r. 2023	280,00	s DPH			12.03.2024	Medison s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.03.2024	30.04.2024
	Faktúra	834529302	služby pevnej siete	25,72	s DPH			31.03.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	05.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	1024000262	kancelárske a čistiace potreby	43,91	s DPH			28.03.2024	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	04.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	051/2024	obsluha kotolne	348,00	s DPH			29.01.2024	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	8346882542	služby pevnej siete	18,30	s DPH			31.03.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	102040691	Výkon zodpovednej osoby 04/2024	36,00	s DPH			01.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	5101630264	Fa za plyn 3/2024	912,00	s DPH			01.04.2024	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24071025	Piktogram ,,hasiaci prístroj,,	6,60	s DPH			19.02.2024	Pavol Černický	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	26.02.2024	31.03.2024
	Faktúra	9124001284	edupage modul	228,00	s DPH			26.02.2024	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	10230170	servis 9/2023	60,00	s DPH	10230157		29.09.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	04.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	42024	oprava a čistenie komínov	106,80	s DPH			29.02.2024	Levotep s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	13.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	14589906	mopy Vileda	57,68	s DPH			11.01.2024	Kamody Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	12.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	10240064	papier kancelársky	138,50	s DPH			11.04.2024	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	1023000714	kancelárske a čistiace potreby	31,13	s DPH			29.09.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	7293075672	Elektrika	205,56	s DPH			07.08.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.10.2023
	Faktúra	7293075672	Elektrika	241,97	s DPH			07.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/863