Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2300402338 Učebnice 77,00 s DPH 25.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.09.2023 29.09.2023
Faktúra 8346882542 služby pevnej siete 18,30 s DPH 31.03.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 17.04.2024 30.04.2024
Faktúra 502202271 Prevádzka a hospodárenie školy - ZD 78,05 s DPH 26.05.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.11.2022 17.11.2022
Faktúra 018/2023 obsluha kotolne 2/2023 156,00 s DPH 03/2023 31.01.2023 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.03.2023 31.03.2023
Faktúra 1023000150 toner do tlačiarne 34,74 s DPH 1023000150 28.02.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2023 31.03.2023
Faktúra 8323686909 služby pevnej siete 20,63 s DPH 28.02.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 28.04.2023
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 2/2023 456,00 s DPH 01.02.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.02.2023 31.03.2023
Faktúra 1023030732 Výkon zodpovednej osoby 3/2023 36,00 s DPH 01.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 09.03.2023 15.02.2023
Faktúra 72922475 Elektrika 485,34 s DPH 28.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.03.2023
Faktúra 202303653 Prevádzka a hospodárenie školy - feb 23 48,35 s DPH 202303653 13.03.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202220897 Prevádzka a hospodárenie školy - jún 22 35,00 s DPH 202220897 06.12.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.12.2022 20.12.2022
Faktúra 502202271 Prevádzka a hospodárenie školy - ZD 78,05 s DPH 26.05.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.11.2022 17.11.2022
Faktúra 502202271 Prevádzka a hospodárenie školy - ZD 78,05 s DPH 26.05.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.11.2022 17.11.2022
Faktúra 10230025 servis výpočtovej techniky 2/2023 60,00 s DPH 10230010 28.02.2023 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.03.2023 31.03.2023
Faktúra 502202271 Prevádzka a hospodárenie školy - ZD 78,05 s DPH 26.05.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.11.2022 17.11.2022
Faktúra 502202271 Prevádzka a hospodárenie školy - ZD 78,05 s DPH 26.05.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.11.2022 17.11.2022
Faktúra 2023015 výkon technika Po a BOZP 195,00 s DPH 14.03.2023 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 9123000552 ASC agenda komplet 2023 210,00 s DPH 17.03.2023 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 6558271376 poistné 30,96 s DPH 6558271376 20.03.2023 Kooperativa poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 28.04.2023
Faktúra 10230050 servis výpočtovej techniky 3/2023 96,14 s DPH 10230050 31.03.2023 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 14.04.2023
zobrazené záznamy: 101-120/825