Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6555927376 poistné 123,78 s DPH 6581983734 30.09.2025 Kooperativa poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 03.10.2025 17.10.2025
Faktúra 1025000858 kancelárske a čistiace potreby 49,27 s DPH 30.09.2025 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 05.09.2025 17.10.2025
Faktúra 1182025 servis kotolne 159,90 s DPH 30.09.2025 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 03.10.2025 10.10.2025
Faktúra 25800070 servis PC 61,50 s DPH 30.09.2025 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 03.10.2025 10.10.2025
Faktúra 2503970 servis krájacieho zariadenia 219,92 s DPH 25.09.2025 Eurogastrop, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 30.09.2025 03.10.2025
Faktúra 99250204 potvrdenie o výške cestovného 5,10 s DPH 25.09.2025 SAD Poprad, a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 29.09.2025 02.10.2025
Faktúra 99250204 potvrdenie o výške cestovného 5,10 s DPH 25.09.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 29.09.2025 02.10.2025
Zmluva SEG/ZO/2025SEG6531-1 Zmluva o poskytované služieb v oblasti segregácie 367.77/rok s DPH 24.09.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 25.09.2025
Faktúra 8375945675 služby pevnej siete 25,62 s DPH 22.09.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 25.09.2025 30.09.2025
Faktúra 6581983734 poistné 60,59 s DPH 6581983734 17.09.2025 Kooperativa poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 22.09.2025 30.09.2025
Faktúra 5022512284 Verejná správa SR - ročný prístup 233,70 s DPH 17.09.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 19.09.2025 30.09.2025
Faktúra 18250363 rozbor vody 223,61 s DPH 16.09.2025 Podtatranská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 19.09.2025 30.09.2025
Faktúra 9125007021 edupage modul 86,00 s DPH 08.09.2025 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 08.09.2025 19.09.2025
Faktúra 8374360130 služby pevnej siete 18,44 s DPH 05.09.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 08.09.2025 12.09.2025
Faktúra 2293276402 Elektrika 98,90 s DPH 03.09.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 05.09.2025 12.09.2025
Faktúra 2293276402 Elektrika 169,44 s DPH 03.09.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 05.09.2025 12.09.2025
Faktúra 2500403066 Učebnice 8,20 s DPH 03.09.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 05.09.2025 13.06.2025
Faktúra 6571633001 poistné 17,93 s DPH 6571633001 03.09.2025 Kooperativa poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 05.09.2025 19.09.2025
Faktúra 3500533 servis krájacieho zariadenia 44,28 s DPH 03.09.2025 Eurogastrop, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 05.09.2025 12.09.2025
Faktúra 144012025 odvoz komunálneho odpadu 132,00 s DPH 144012025 02.09.2025 Obec Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 Ing. Anna Mrázová riaditeľka 08.09.2025 18.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/863