Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8370398598	služby pevnej siete	25,62	s DPH			31.05.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2293276402	Elektrika	669,39	s DPH			10.06.2025	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	20.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	8371149166	služby pevnej siete	25,62	s DPH			23.06.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	26.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	0742025	servis kotolne	159,90	s DPH			30.06.2025	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	8371149166	služby pevnej siete	19,31	s DPH			30.06.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	22.07.2025	24.07.2025
	Faktúra	1025000571	kancelárske a čistiace potreby	40,32	s DPH			30.06.2025	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.07.2025	24.07.2025
	Faktúra	25800038	servis PC	61,50	s DPH			30.06.2025	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.07.2025	24.07.2025
	Faktúra	2025990	Výkon zodpovednej osoby 7/2025	36,90	s DPH			01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.07.2025	24.07.2025
	Faktúra	8679993307	Fa za plyn 7/2025	541,00	s DPH			01.07.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	7252675	zber a odvoz odpadu 2025	40,59	s DPH			07.07.2025	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	20254731	Výkon zodpovednej osoby 5/2025	36,90	s DPH			02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	06.06.2025	27.06.2025
	Faktúra	25800024	oprava PC	61,50	s DPH			31.05.2025	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	06.06.2025	13.06.2025
	Faktúra	2025006691	kancelárske a čistiace potreby	40,42	s DPH			03.04.2025	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	1025050661	Výkon zodpovednej osoby 4/2025	36,90	s DPH			01.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.05.2025	29.05.2025
	Faktúra	0432025	servis kotolne	356,70	s DPH			07.04.2025	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	7251377	zber a odvoz odpadu 2025	40,59	s DPH			09.04.2025	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	1025040679	Výkon zodpovednej osoby 4/2025	36,90	s DPH			09.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	17.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	8367951604	služby pevnej siete	25,62	s DPH			21.04.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	2290240906	Elektrika	322,63	s DPH			21.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	25.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	0562025	servis kotolne	159,90	s DPH			30.04.2025	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.05.2025	29.05.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/825