Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8718359945 Fa za plyn 1/2025 541,00 s DPH 21.01.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 25.01.2025 30.01.2025
Faktúra 9125000829 edupage modul 250,00 s DPH 24.01.2025 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.02.2025 15.02.2025
Faktúra 8363169454 služby pevnej siete 25,62 s DPH 24.01.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.02.2025 15.02.2025
Faktúra 2290240906 Elektrika 283,74 s DPH 24.01.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.02.2025 3002.2025
Faktúra 82500186 čistiace prostriedky 165,44 s DPH 82500186 27.01.2025 Xintex Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 10.02.2025 15.02.2025
Faktúra 20250006 kominár 73,80 s DPH 20250006 31.01.2025 IVAN-KOM s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.02.2025 02.03.2025
Faktúra 1025000094 kancelárske a čistiace potreby 44,70 s DPH 31.01.2025 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.02.2025 14.02.2025
Faktúra 7294367246 služby pevnej siete 18,44 s DPH 31.01.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.02.2025 15.02.2025
Faktúra 0082025 obsluha kotolne 159,90 s DPH 31.01.2025 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.02.2025 28.02.2025
Faktúra 1025020670 Výkon zodpovednej osoby 2/2025 36,90 s DPH 01.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.02.2025 28.02.2025
Faktúra 25800003 oprava PC 61,50 s DPH 31.03.2025 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 17.04.2025 30.04.2025
Faktúra 8367223387 služby pevnej siete 18,44 s DPH 31.03.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 99241221 zber a odvoz odpadu 10/2024 31,20 s DPH 25.10.2024 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.10.2024 31.10.2024
Faktúra 2500401101 Učebnice 344,40 s DPH 09.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 10.06.2025 20.06.2025
Faktúra 8370398598 služby pevnej siete 25,62 s DPH 31.05.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.06.2025 30.06.2025
Faktúra 20254731 Výkon zodpovednej osoby 5/2025 36,90 s DPH 02.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.06.2025 27.06.2025
Faktúra 8679952721 Fa za plyn 6/2025 541,00 s DPH 01.06.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.06.2025 27.06.2025
Faktúra 2025032 výkon technika Po a BOZP 195,00 s DPH 04.06.2025 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.06.2025 30.06.2025
Faktúra 20254977 Výkon zodpovednej osoby 6/2025 36,90 s DPH 06.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.06.2025 25.06.2025
Faktúra 1202501576 učebnice a prac. zošity 1. stupeň 882,76 s DPH 06.06.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.06.2025 30.06.2025
zobrazené záznamy: 241-260/825