Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210300251	nájom	1,20	s DPH	210200251		31.12.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	220008251	čistiace a hygienické potreby	167,77	s DPH	220008251		28.09.2022	Kamiko s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	202227375	farba do tlačiarne	38,10	s DPH	220523116		27.05.2022	Soft-Tech, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.05.2022	27.05.2022
	Faktúra	FV230900345	pracovné zošity	255,00	s DPH	220900326		21.09.2023	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	28.09.2023	30.09.2023
	Faktúra	FV220900326	pracovné zošity	121,60	s DPH	220900326		27.09.2023	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	28.09.2023	30.09.2023
	Faktúra	220070753	generátor ozónu	130,00	s DPH	221128120		30.11.2023	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	29.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	230000627	čistiace a hygienické potreby	204,22	s DPH	230000627		25.01.2023	Kamiko s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	26.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	230002911	čistiace a hygienické potreby	111,88	s DPH	230002911		12.04.2023	Kamiko s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.03.2023	28.04.2023
	Faktúra	250300003	elektroinštalačné práce	808,76	s DPH	250300003		14.03.2025	Ondrej Kvasňák	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.03.2025
	Faktúra	510023266	platba poistného	88,98	s DPH	510023266		01.03.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	510023266	platba poistného	177,96	s DPH	510023266		10.10.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	30.09.2023	31.10.2023
	Faktúra	510023266	platba poistného	88,98	s DPH	510023266		15.02.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.02.2022	02.03.2022
	Faktúra	510023266	platba poistného	88,98	s DPH	510023266		01.09.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	06.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	530513706	potraviny	86,24	s DPH	530513706		28.04.2025	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.05.2025	20.05.2025
	Faktúra	602200140	Slepá mapa Slovenska	84,90	s DPH	602200140		25.05.2022	AbiiCom s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	30.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	1022062609	jednorazový ročný poplatok	120,00	s DPH	1022062609		19.06.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.07.2022	30.07.2022
	Faktúra	1023000070	prenájom tlačiarne	10,83	s DPH	1023000070		31.01.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	22.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	1023000150	toner do tlačiarne	34,74	s DPH	1023000150		28.02.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	13.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	1023000227	toner do tlačiarne	31,93	s DPH	1023000227		31.03.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	1023000305	toner do tlačiarne	26,76	s DPH	1023000305		31.03.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		28.04.2023

<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/825