Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10230025	servis výpočtovej techniky 2/2023	60,00	s DPH	10230010		28.02.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	10220206	toner a reproduktory	96,66	s DPH	10230050		23.12.2022	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	10230050	servis výpočtovej techniky 3/2023	96,14	s DPH	10230050		31.03.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	10230139	tonery	202,00	s DPH	10230078		30.08.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	06.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	10230092	tonery	60,00	s DPH	10230078		01.06.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		30.06.2023
	Faktúra	10230170	počítače	900,00	s DPH	10230078		23.10.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	26.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	10230078	tonery	454,55	s DPH	10230078		31.03.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	10230157	servisná hodina	60,00	s DPH	10230078		29.09.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	05.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	10230120	tonery	60,00	s DPH	10230120		30.06.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	04.07.2023	29.09.2023
	Faktúra	10230170	servis 9/2023	60,00	s DPH	10230157		29.09.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	04.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	20220007	preprava žiakov na lyžiarsky	451,50	s DPH	20220007		04.03.2022	FFO bus s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		10.07.2023
	Faktúra	20230127	autobusová preprava	260,00	s DPH	20230127	20230127	15.06.2023	Spišbus plus s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	19.05.2023	30.06.2023
	Faktúra		preprava žiakov na lyžiarsky	850,00	s DPH	20250002		23.01.2025	FFO bus s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		28.01.2025
	Faktúra		preprava žiakov na lyžiarsky	950,00	s DPH	20250003		24.01.2025	FFO bus s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		28.01.2025
	Faktúra	20250006	kominár	73,80	s DPH	20250006		31.01.2025	IVAN-KOM s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.02.2025	02.03.2025
	Faktúra	22300314	pinpongový set	103,85	s DPH	22300314		14.02.2023	Stores Insportline SK s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	25100018	učebnice	89,00	s DPH	25100018		14.03.2025	Datakabinet s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	26.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	70753158	balíček Bez kriedy plus	64,94	s DPH	70753158		21.01.2025	Komensky, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	25.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	70753158	balíček Bez kriedy plus	24,00	s DPH	70753158		30.09.2024	Komensky, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.10.2024	30.10.2024
	Faktúra	70753158	balíček Zborovňa komplet	56,59	s DPH	70753158		16.01.2023	Komensky, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	13.01.2023	31.01.2023

<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 741-760/825