Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22506	zošívačky		s DPH	22506		13.10.2023	Sponka s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	21.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	22523	hodiny	49,45	s DPH	22523		02.06.2022	Zábavné učení SK s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	08.07.2022	30.07.2022
	Faktúra	220071	kancelárske potreby	139,20	s DPH	220071		22.06.2022	Vladimír Halcin	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	28.06.2022	30.07.2022
	Faktúra	240074	kancelárske potreby	378,76	s DPH	220071		14.06.2024	Vladimír Halcin	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	18.06.2024	30.06.2024
	Faktúra	220183	kancelárske potreby	115,60	s DPH	220071		21.12.2022	Vladimír Halcin	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		28.12.2022
	Faktúra	FV220957	interaktívny program ALFIK SK online	174,50	s DPH	220957		21.10.2023	IŠka s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	29.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	FV2209559	interaktívny program ALFIK SK online	31,20	s DPH	220958		28.02.2023	IŠka s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	25.03.2022	31.05.2023
	Faktúra	FV220958	interaktívny program ALFIK SK online	174,50	s DPH	220958		21.10.2023	IŠka s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	31.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	VF221032	pracovné zošity angličtina	116,35	s DPH	221032		02.09.2023	Richard Šrobár - Littera	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	22.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	1048318	lopty, hokejky	407,36	s DPH	1048318		08.02.2023	NECY s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.03.2023
	Faktúra	2022230	svietidlá	112,80	s DPH	2022230		31.08.2022	Ondrej Jarkovský - E. servis	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	21.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	2023027	svietidlá led	178,88	s DPH	2023027		06.02.2023	Ondrej Jarkovský - E. servis	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	13.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	2023159	svietidlá led	390,65	s DPH	2023159		31.07.2023	Ondrej Jarkovský - E. servis	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	06.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	2200542	čistiace prostriedky	62,16	s DPH	2200542		01.03.2022	Eurogastrop, s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	MaxxNet	OP a OS prenosného náriadia a spotrebičov	45,00	s DPH	2201003		13.06.2022	Jaroslav Dopirák - MaxxNet	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	15.07.2022	30.07.2022
	Faktúra	2401001	OP a OS prenosného náriadia a spotrebičov	287,60	s DPH	2201003		18.03.2024	Jaroslav Dopirák - MaxxNet	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	21.03.2024	30.07.2024
	Faktúra	2203063	prepravné náklady	838,00	s DPH	2203063		03.04.2022	MK hlas s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	30.03.2022	10.04.2022
	Faktúra	2203515	kuchynské potreby	128,88	s DPH	2203515		04.11.2022	Eurogastrop, s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	2203620	kuchynské potreby	68,40	s DPH	2203620		15.11.2022	Eurogastrop, s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	2203644	kuchynské potreby	80,40	s DPH	2203644		16.11.2022	Eurogastrop, s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.11.2022	30.11.2022

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/825