Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1022010798	Výkon zodpovednej osoby 1/2022	36,00	s DPH			03.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	11.01.2022	11.01.2022
	Faktúra	9122000164	aSc Dochádzka	239,00	s DPH			13.01.2022	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	18.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	8403012833	Fa za plyn-vyúčtovacia r. 2021	1 619,97	s DPH			18.01.2022	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	20.01.2022	20.01.2022
	Faktúra	8151042754	Fa za plyn 1/2022	475,00	s DPH			19.01.2022	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	20.01.2022	20.01.2022
	Faktúra	1022020765	Výkon zodpovednej osoby 2/2022	36,00	s DPH			01.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	02.02.2022	01.03.2022
	Faktúra	8746193666	Fa za plyn 2/2022	475,00	s DPH			02.02.2022	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	10220014	toner do tlačiarne	57,84	s DPH			01.02.2022	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	10220010	servis výpočtovej techniky 1/2022	40,00	s DPH			01.02.2022	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	202290017	Mzdový a účtovný program Humanet r. 2022	457,44	s DPH			17.01.2022	Hour, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	9122000295	Edupage PRO	259,00	s DPH			03.02.2022	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	8299111439	služby pevnej siete	20,30	s DPH			07.02.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.02.2022	10.02.2022
	Faktúra	008/2022	obsluha kotolne 1/2022	156,00	s DPH			07.02.2022	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.02.2022	10.02.2022
	Faktúra	PO7220223	Zber a odvoz odpadu	31,20	s DPH			01.02.2022	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	10.02.2022	10.02.2022
	Faktúra	8298037651	služby mobilnej siete	45,60	s DPH			17.02.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.02.2022	23.02.2022
	Faktúra	220001181	čistiace a hygienické potreby	114,52	s DPH	16625		18.02.2022	Kamiko s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.02.2022	23.02.2022
	Faktúra	8300557580	služby mobilnej siete	50,59	s DPH			22.02.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	23.02.2022	23.02.2022
	Faktúra	1022030762	Výkon zodpovednej osoby 3/2022	36,00	s DPH			01.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.03.2022	01.03.2022
	Faktúra	MaxxNet	OP a OS prenosného náriadia a spotrebičov	142,00	s DPH			28.02.2022	Jaroslav Dopirák - MaxxNet	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.03.2022	01.03.2022
	Faktúra	5101630264	Fa za plyn 3/2022	475,00	s DPH			03.03.2022	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	04.03.2022	04.03.2022
	Faktúra	20220299	Mandátny certifikát - 2roky	72,00	s DPH			28.02.2022	Disig a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	04.03.2022	04.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/864