|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 9/2022
|
475,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
16.09.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108
|
výkon technika Po a BOZP
|
195,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5012201730
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
5012201730
|
|
16.09.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1393/2022
|
piesok
|
106,19 |
s DPH |
1393/2022
|
|
02.09.2022 |
Stavebniny Klešč, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220643
|
učebnice matematiky
|
39,90 |
s DPH |
3120220643
|
|
22.08.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV220900326
|
pracovné zošity
|
121,60 |
s DPH |
220900326
|
|
27.09.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
28.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6153149847
|
mixér, sekáčik
|
83,98 |
s DPH |
6153149847
|
|
15.09.2022 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313555226
|
služby pevnej siete
|
66,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva na výkon zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
ZŠ s MŠ Klčov |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
202101896
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Disig, a.s. |
ZŠ S MŠ KLčov |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
08.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ S MŠ KLčov |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
1036/025
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
ZŠ S MŠ KLčov |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
KN/038/2021/ŠB
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
2 478,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Karpatská nadácia |
ZŠ S MŠ KLčov |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
02.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2 k zmluve č.2/2016 o poskytovaní obedov
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
ZUŠ Klčov |
ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
20.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.5 k zmluve č.2/2016 o poskytovaní obedov
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
ZUŠ Klčov |
ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
20.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve č.2/2016 o poskytovaní obedov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
ZUŠ Klčov |
ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.3 k zmluve č.2/2016 o poskytovaní obedov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2021 |
ZUŠ Klčov |
ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
510023266
|
platba poistného
|
88,98 |
s DPH |
510023266
|
|
01.03.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
01.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
fa č.84
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa č.94
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|