Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22481017 Kontrola hasiacich prístrojov 147,00 s DPH 04.03.2022 Pavol Černický ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 220081 čistiace prostriedky 183,94 s DPH 04.03.2022 Briston s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 3/2022 475,00 s DPH 03.03.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 21048208 Knihy 201,96 s DPH 02.03.2022 preskoly.sk ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 2200542 čistiace prostriedky 62,16 s DPH 2200542 01.03.2022 Eurogastrop, s.r.o. PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.03.2022 30.03.2022
Faktúra MaxxNet OP a OS prenosného náriadia a spotrebičov 142,00 s DPH 28.02.2022 Jaroslav Dopirák - MaxxNet ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 20220056 karta pre elektronický podpis 47,00 s DPH 28.02.2022 nakupujbezpecne.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 20220299 Mandátny certifikát - 2roky 72,00 s DPH 28.02.2022 Disig a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 2022000214 pracovná zdravotná služby r. 2022 180,00 s DPH 22.02.2022 Medison s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.04.2022 22.02.2022
Faktúra 8300557580 služby mobilnej siete 50,59 s DPH 22.02.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra 220001181 čistiace a hygienické potreby 114,52 s DPH 16625 18.02.2022 Kamiko s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra 8298037651 služby mobilnej siete 45,60 s DPH 17.02.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra 510023266 platba poistného 88,98 s DPH 510023266 15.02.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 23.02.2022 02.03.2022
Faktúra 7292454759 Elektrika 244,79 s DPH 09.02.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 21.02.2022
Faktúra 8299111439 služby pevnej siete 20,30 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 008/2022 obsluha kotolne 1/2022 156,00 s DPH 07.02.2022 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 9122000295 Edupage PRO 259,00 s DPH 03.02.2022 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 8746193666 Fa za plyn 2/2022 475,00 s DPH 02.02.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 02.02.2022 02.02.2022
Faktúra 10220010 servis výpočtovej techniky 1/2022 40,00 s DPH 01.02.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 02.02.2022 02.02.2022
Faktúra 1022020765 Výkon zodpovednej osoby 2/2022 36,00 s DPH 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 02.02.2022 01.03.2022
zobrazené záznamy: 601-620/825