|
|
Faktúra |
83423414528
|
služby pevnej siete
|
43,54 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 1/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
02.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2024
|
obsluha kotolne
|
156,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
07.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000086
|
kancelárske a čistiace potreby
|
36,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7240433
|
zber a odvoz odpadu 1/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343287549
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240020
|
tonery do tlačiarne
|
124,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240005
|
servisná hodina 12/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 2/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
01.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2317074
|
učebnice
|
115,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402338
|
Učebnice
|
77,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2024007628
|
kancelárske a čistiace potreby
|
214,07 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1023010777
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7225244
|
zber a odvoz odpadu 12/2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010777
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320912947
|
služby pevnej siete
|
47,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000177
|
pracovná zdravotná služby r. 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Medison s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 1/2023
|
457,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8321905011
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
22.02.2023 |
28.02.2023 |