Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9122000295 Edupage PRO 259,00 s DPH 03.02.2022 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 8299111439 služby pevnej siete 20,30 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 008/2022 obsluha kotolne 1/2022 156,00 s DPH 07.02.2022 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra PO7220223 Zber a odvoz odpadu 31,20 s DPH 01.02.2022 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 8298037651 služby mobilnej siete 45,60 s DPH 17.02.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra 1022030762 Výkon zodpovednej osoby 3/2022 36,00 s DPH 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 76220048 Lyiarský výcvik 7.r. - strava, skipas 598,50 s DPH 04.03.2022 Arprog a.s. Poprad ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra MaxxNet OP a OS prenosného náriadia a spotrebičov 142,00 s DPH 28.02.2022 Jaroslav Dopirák - MaxxNet ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 3/2022 475,00 s DPH 03.03.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 20220299 Mandátny certifikát - 2roky 72,00 s DPH 28.02.2022 Disig a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 20220056 karta pre elektronický podpis 47,00 s DPH 28.02.2022 nakupujbezpecne.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 21048208 Knihy 201,96 s DPH 02.03.2022 preskoly.sk ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 220081 čistiace prostriedky 183,94 s DPH 04.03.2022 Briston s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 22481017 Kontrola hasiacich prístrojov 147,00 s DPH 04.03.2022 Pavol Černický ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 019/2022 obsluha kotolne 2/2022 156,00 s DPH 09.03.2022 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 2022006 výkon technika Po a BOZP 150,00 s DPH 07.03.2022 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 0012022 Plavecký výcvik - výúčba plávania 120,00 s DPH 05.05.2022 BL Tour s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 05.05.2022 05.05.2022
Faktúra 830517206 služby pevnej siete 10,90 s DPH 02.05.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 05.05.2022 05.05.2022
Faktúra 8309039802 služby pevnej siete 20,69 s DPH 30.06.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.07.2022 30.07.2022
Faktúra 10220054 Toner 117,00 s DPH 01.02.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.04.2022 10.04.2022
zobrazené záznamy: 761-780/825