Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Komenský 2		s DPH			01.12.2009						25.02.2014
	Faktúra	2203620	kuchynské potreby	68,40	s DPH	2203620		15.11.2022	Eurogastrop, s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	24.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	82FVT21005298	učebnice	43,89	s DPH	82FVT21005298		06.05.2022	Albatros Media Slovakia s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	22.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	072020	Faktúry 7/2020		s DPH			31.07.2020						31.07.2020
	Faktúra	062020	Faktúry 6/2020		s DPH			30.06.2020						30.06.2020
	Faktúra	052020	Faktúry 5/2020		s DPH			01.06.2020						01.06.2020
	Faktúra	042020	Faktúry 4/2020		s DPH			30.04.2020						30.04.2020
	Faktúra	032020	Faktúry 3/2020		s DPH			31.03.2020						31.03.2020
	Faktúra	022020	Faktúry 2/2020		s DPH			02.03.2020						02.03.2020
	Faktúra	012020	Faktúry 1/2020		s DPH			31.01.2020						31.01.2020
	Faktúra	20220007	preprava žiakov na lyžiarsky	451,50	s DPH	20220007		04.03.2022	FFO bus s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		10.07.2023
	Faktúra	5200600	kuchynské potreby	57,00	s DPH	5200600		11.03.2022	Eurogastrop, s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	2203063	prepravné náklady	838,00	s DPH	2203063		03.04.2022	MK hlas s.r.o.		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	30.03.2022	10.04.2022
	Faktúra	052019	Faktúry 5/2019		s DPH			07.06.2019						07.06.2019
	Faktúra	092020	Faktúry 9/2020		s DPH			30.09.2020						30.09.2020
	Faktúra	042019	Faktúry 4/2019		s DPH			06.05.2019						06.05.2019
	Faktúra	032019	Faktúry 3/2019		s DPH			05.04.2019						05.04.2019
	Faktúra	022019	Faktúry 2/2019		s DPH			08.03.2019						08.03.2019
	Faktúra	012019	Faktúry 1/2019		s DPH			04.02.2019						05.02.2019
	Faktúra	022017	Faktúry 02/ 2017		s DPH			08.03.2017						09.03.2017