Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 051/2024 obsluha kotolne 348,00 s DPH 29.01.2024 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.04.2024 30.04.2024
Faktúra 8346882542 služby pevnej siete 18,30 s DPH 31.03.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 17.04.2024 30.04.2024
Faktúra 102040691 Výkon zodpovednej osoby 04/2024 36,00 s DPH 01.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.04.2024 30.04.2024
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 3/2024 912,00 s DPH 01.04.2024 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 10.04.2024 30.04.2024
Faktúra 7241347 zber a odvoz odpadu 3/2024 36,00 s DPH 09.04.2024 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.04.2024 30.04.2024
Faktúra 240113020 Zatvárač s ramienkom 154,50 s DPH 10.04.2024 Kľučka s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 10.04.2024 30.04.2024
Faktúra 24071025 Piktogram ,,hasiaci prístroj,, 6,60 s DPH 19.02.2024 Pavol Černický ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 26.02.2024 31.03.2024
Faktúra 7292968417 Elektrika 353,69 s DPH 31.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 01.02.2024 29.02.2024
Faktúra 8336116786 služby pevnej siete 19,99 s DPH 30.09.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 27.10.2023 31.10.2023
Faktúra 14589906 mopy Vileda 57,68 s DPH 11.01.2024 Kamody Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.01.2024 31.01.2024
Faktúra 1023100711 Výkon zodpovednej osoby 10/2023 s DPH 01.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.10.2023 31.10.2023
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 10/2023 456,00 s DPH 01.09.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.10.2023
Faktúra 1023000714 kancelárske a čistiace potreby 31,13 s DPH 29.09.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 01.11.2023 30.11.2023
Faktúra 7293075672 Elektrika 205,56 s DPH 07.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.10.2023
Faktúra 7293075672 Elektrika 241,97 s DPH 07.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.10.2023
Faktúra 202306291 Regál 52,00 s DPH 20.11.2023 Kambing Trade s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 1023000975 kancelárske a čistiace potreby 35,07 s DPH 29.12.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.01.2024 31.01.2024
Faktúra 8341506551 služby pevnej siete 20,21 s DPH 31.12.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.01.2024 15.01.2024
Faktúra 20240010 Mzdový a účtovný program Humanet r. 2024 457,44 s DPH 16.01.2024 Hour, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.02.2024
Faktúra 1024020681 Výkon zodpovednej osoby 02/2024 36,00 s DPH 01.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 23.02.2024 29.02.2024
zobrazené záznamy: 61-80/825