|
|
Faktúra |
2317074
|
učebnice
|
115,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10230139
|
tonery
|
202,00 |
s DPH |
10230078
|
|
30.08.2023 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5388912401
|
pracovné zošity angličtina
|
246,73 |
s DPH |
|
|
26.08.2023 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
22.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402838
|
Učebnice
|
27,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202307483
|
učebnice a prac. zošit 1. stupeň
|
54,01 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402338
|
Učebnice
|
77,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3120220643
|
učebnice matematiky
|
39,90 |
s DPH |
3120220643
|
|
22.08.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
833426516
|
služby pevnej siete
|
52,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231311406
|
čistič kobercov
|
19,09 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
MADMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2302694
|
montáž konvektomatu
|
32,28 |
s DPH |
3300296
|
|
09.08.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
17.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2302575
|
montáž konvektomatu
|
1 584,00 |
s DPH |
3300296
|
|
09.08.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3300296
|
montáž konvektomatu
|
1 357,44 |
s DPH |
3300296
|
|
09.08.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
17.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
205,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 8/2023
|
456,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070747
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332571526
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000546
|
toner do tlačiarne
|
23,88 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023159
|
svietidlá led
|
390,65 |
s DPH |
2023159
|
|
31.07.2023 |
Ondrej Jarkovský - E. servis |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
06.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232206326
|
Školské potreby
|
128,28 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2232203872
|
Školské potreby
|
60,60 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |