Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 250300003 elektroinštalačné práce 808,76 s DPH 250300003 14.03.2025 Ondrej Kvasňák ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.03.2025
Faktúra 250002311 čistiace a hygienické potreby 61,92 s DPH 14.03.2025 Kamiko s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.03.2025 31.03.2025
Faktúra 836630369 služby pevnej siete 25,62 s DPH 21.03.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 0432025 obsluha kotolne 280,49 s DPH 28.03.2025 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 6558271376 poistné 30,96 s DPH 6558271376 28.03.2025 Kooperativa poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2025 28.04.2025
Faktúra 7250441 zber a odvoz odpadu 2025 36,90 s DPH 11.02.2025 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 20.02.2025 28.02.2025
Faktúra 8718359945 Fa za plyn 2/2025 541,00 s DPH 01.02.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.02.2025 28.02.2025
Faktúra 25911051 kontrola hasiacich prístrojov 118,00 s DPH 07.03.2025 Pavol Černický ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2025 28.03.2025
Faktúra 210400249 nájom 1,20 s DPH 210200198 02.01.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 02.01.2025 30.01.2025
Faktúra 1024110676 Výkon zodpovednej osoby 11/2024 36,00 s DPH 01.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.11.2024 14.11.2024
Faktúra 5243496 tesnenie na varnicu 143,76 s DPH 05.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.11.2024 29.11.2024
Faktúra 5243496 tesnenie na varnicu 143,76 s DPH 05.11.2024 AB STORE s.r.o., ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.11.2024 29.11.2024
Zmluva č.03583/2024_PNZ-P40979/24.00 Prenájom pozemku 737.24/rok s DPH 13.01.2025 Slovenský pozemkový fond ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 20.01.2025
Zmluva Nájomná zmluva 4 857,02 s DPH 30.12.2024 Eurogastrop, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.12.2024
Faktúra 210400249 nájom 1,20 s DPH 210200198 31.12.2022 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 02.01.2025 30.01.2025
Faktúra 2312000036 aktualizácia programu ŠJ 68,88 s DPH 06.01.2025 SOFT - GL spol.s.r.o. Košice ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 18.01.2025 30.01.2025
Faktúra 113132025 moja lekáreň 17,67 s DPH 113132025 06.01.2025 Pears Health Cyber, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 18.01.2025 30.01.2025
Faktúra 1025010722 Výkon zodpovednej osoby 1/2025 36,90 s DPH 01.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.01.2025 30.01.2025
Faktúra 70753158 balíček Bez kriedy plus 64,94 s DPH 70753158 21.01.2025 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 25.01.2025 30.01.2025
Faktúra 8364047335 služby pevnej siete 18,44 s DPH 01.02.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.02.2025 15.02.2025
zobrazené záznamy: 221-240/825