Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8328018279 služby pevnej siete 54,20 s DPH 21.05.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 24.05.2023 31.05.2023
Faktúra 10240064 papier kancelársky 138,50 s DPH 11.04.2024 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 24.04.2024 30.04.2024
Faktúra 8347728470 služby pevnej siete 25,00 s DPH 21.04.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 23.04.2024 30.04.2024
Faktúra 2022125 výkon technika Po a BOZP 195,00 s DPH 22.11.2022 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 24.11.2022 30.11.2022
Faktúra 25240023 oprava PC 61,50 s DPH 05.03.2025 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2025 28.03.2025
Faktúra 7294367246 služby pevnej siete 25,62 s DPH 21.02.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 022025 občerstvenie 154,00 s DPH 21.02.2025 Darina Ničová ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 0302025 obsluha kotolne 159,90 s DPH 28.02.2025 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1025000157 kancelárske a čistiace potreby 48,60 s DPH 28.02.2025 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.03.2025 21.03.2025
Faktúra 8365627373 služby pevnej siete 18,44 s DPH 28.02.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 06.03.2025 31.03.2025
Faktúra 8747464859 Fa za plyn 3/2025 541,00 s DPH 05.03.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2025 28.03.2025
Faktúra 520250475 Mzdový a účtovný program Humanet r. 2025 468,88 s DPH 05.03.2024 Hour, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2024 29.03.2024
Faktúra 1025030672 Výkon zodpovednej osoby 3/2025 36,90 s DPH 05.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025001 výkon technika Po a BOZP 195,00 s DPH 06.03.2025 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 17.04.2025 31.03.2025
Faktúra 25240005 oprava PC 61,50 s DPH 11.02.2025 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 21.02.2025 28.02.2025
Faktúra 2290240906 Elektrika 241,20 s DPH 06.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2025 28.03.2025
Faktúra 25911051 kontrola hasiacich prístrojov 118,00 s DPH 07.03.2025 Pavol Černický ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2025 28.03.2024
Faktúra 8365627373 služby pevnej siete 18,44 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.03.2025 28.03.2025
Faktúra 7250441 zber a odvoz odpadu 2025 40,59 s DPH 13.03.2025 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 18.03.2025 27.03.2025
Faktúra 250002311 čistiace a hygienické potreby 61,92 s DPH 14.03.2025 Kamiko s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 181-200/825