Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1048318 lopty, hokejky 407,36 s DPH 1048318 08.02.2023 NECY s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.03.2023
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 4/2023 457,00 s DPH 01.04.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.04.2023 28.04.2023
Faktúra 6558271376 poistné 30,96 s DPH 6558271376 20.03.2023 Kooperativa poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 28.04.2023
Faktúra 10230050 servis výpočtovej techniky 3/2023 96,14 s DPH 10230050 31.03.2023 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 14.04.2023
Faktúra 032/2023 obsluha kotolne 3/2023 252,00 s DPH 032/2023 31.03.2023 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 1023000227 toner do tlačiarne 31,93 s DPH 1023000227 31.03.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.04.2023 21.04.2023
Faktúra 8324477252 služby pevnej siete 52,60 s DPH 21.03.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 1023040741 Výkon zodpovednej osoby 4/2023 36,00 s DPH 01.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 30.04.2023
Faktúra 8325445766 služby pevnej siete 25,45 s DPH 01.04.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 230002911 čistiace a hygienické potreby 111,88 s DPH 230002911 12.04.2023 Kamiko s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.03.2023 28.04.2023
Faktúra 2023015 výkon technika Po a BOZP 195,00 s DPH 14.03.2023 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 7293256031 Elektrika 426,49 s DPH 31.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.04.2023
Faktúra 3300152 čistiace prostriedky 149,88 s DPH 3300152 28.04.2023 Eurogastrop, s.r.o. PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 26.04.2023 28.04.2023
Faktúra 3232002138 konferencia ZKŠS 2023 50,00 s DPH 3232002138 27.04.2023 DOMÉNA, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.04.2023
Faktúra 10220206 toner a reproduktory 96,66 s DPH 10230050 23.12.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 14.04.2023
Faktúra 8326245261 služby pevnej siete 51,00 s DPH 21.04.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.05.2023 31.05.2023
Faktúra 2322106 účastnícky poplatok Valné zhromažď. ZKŠS 52,00 s DPH 24.04.2022 Združenie kat. škôl slovenska ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 29.04.2022
Faktúra 1023000305 toner do tlačiarne 26,76 s DPH 1023000305 31.03.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.04.2023
Faktúra 044/2023 obsluha kotolne 4/2023 241,68 s DPH 044/2023 28.04.2023 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.05.2023 31.05.2023
Faktúra 9123000552 ASC agenda komplet 2023 210,00 s DPH 17.03.2023 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 22.03.2023 31.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/863