|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
4 857,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3300216
|
čistiace prostriedky
|
192,31 |
s DPH |
3300216
|
|
31.05.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300147
|
študentský časopis
|
12,00 |
s DPH |
202300147
|
|
30.05.2023 |
Komensky viral, s.r o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212303643
|
učebnice a prac. zošit 1. stupeň
|
842,38 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060736
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230092
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
10230078
|
|
01.06.2023 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 6/2023
|
456,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328995673
|
služby pevnej siete
|
20,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023
|
obsluha kotolne 5/2023
|
156,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
051/2023
|
oprava umývadla
|
234,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
IN171900
|
volejbalové lopty
|
33,50 |
s DPH |
IN171900
|
|
06.06.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6568807752
|
poistné
|
158,76 |
s DPH |
6558271376
|
|
24.05.2023 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7232270
|
zber a odvoz odpadu 5/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7231808
|
zber a odvoz odpadu 3/2023
|
36,00 |
s DPH |
7231356
|
|
11.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7231808
|
zber a odvoz odpadu 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
revízia tlakovej nádoby
|
60,00 |
s DPH |
27/2023
|
|
05.06.2023 |
Emil Hovanec revízie a skúšky |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23952030
|
predpisy a dokumenty pre školstvo
|
279,48 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
odvoz komunálneho odpadu
|
45,76 |
s DPH |
161/2023
|
|
29.05.2023 |
Obec Klčov |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
01.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292855669
|
Elektrika
|
505,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
696,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
13.07.2023 |