|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte Digiškola 3
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte Digiškola 2
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke Digiškola Projekt
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte Digiškola 1
|
bezplaatne |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
4 857,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
26042022
|
ŠVP-pobyt od 9.5. do 13.5.
|
4 012,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
RHL s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov na lyžiarsky
|
950,00 |
s DPH |
20250003
|
|
24.01.2025 |
FFO bus s.r.o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 5/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
05.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 3/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 3/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 5/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 10/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 7/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
09.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 2/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
01.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 1/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
02.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 9/2024
|
912,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
13.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10230170
|
počítače
|
900,00 |
s DPH |
10230078
|
|
23.10.2023 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme
|
90/1mesiac |
s DPH |
|
|
25.12.2015 |
Ing. Ján Orinčák SHR |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
PaedDr. Miroslava Lojková |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7292870663
|
Elektrika
|
889,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202501576
|
učebnice a prac. zošity 1. stupeň
|
882,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
13.06.2025 |
30.06.2025 |