|
|
Faktúra |
6555927376
|
poistné
|
123,78 |
s DPH |
6581983734
|
|
30.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
03.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1182025
|
servis kotolne
|
159,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25800070
|
servis PC
|
61,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2503970
|
servis krájacieho zariadenia
|
219,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
99250204
|
potvrdenie o výške cestovného
|
5,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
SAD Poprad, a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
29.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
99250204
|
potvrdenie o výške cestovného
|
5,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
29.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375945675
|
služby pevnej siete
|
25,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6581983734
|
poistné
|
60,59 |
s DPH |
6581983734
|
|
17.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5022512284
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18250363
|
rozbor vody
|
223,61 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007021
|
edupage modul
|
86,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8374360130
|
služby pevnej siete
|
18,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144012025
|
odvoz komunálneho odpadu
|
132,00 |
s DPH |
144012025
|
|
02.09.2025 |
Obec Klčov |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6571633001
|
poistné
|
17,93 |
s DPH |
6571633001
|
|
03.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8651116026
|
Fa za plyn 9/2025
|
541,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3500533
|
servis krájacieho zariadenia
|
44,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2293276402
|
Elektrika
|
98,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403066
|
Učebnice
|
8,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2293276402
|
Elektrika
|
169,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000858
|
kancelárske a čistiace potreby
|
49,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
17.10.2025 |