Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7223176 zber a odvoz odpadu 7/2022 15,60 s DPH 31.07.2022 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.08.2022
Faktúra 7292562883 Elektrika 237,41 s DPH 31.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 8310926761 služby pevnej siete 19,99 s DPH 31.07.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.09.2022 30.09.2022
Faktúra 8309844473 služby pevnej siete 47,60 s DPH 21.07.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.09.2022 30.09.2022
Faktúra 20220003 Altánok 700,00 s DPH 15.07.2022 Patrik Záhradník ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.08.2022
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 7/2022 475,00 s DPH 01.07.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 02.07.2022 30.07.2022
Faktúra 1022060773 Výkon zodpovednej osoby 7/2022 36,00 s DPH 01.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 01.07.2022
Faktúra 7222517 zber a odvoz odpadu 6/2022 31,20 s DPH 30.06.2022 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 02.08.2022 30.08.2022
Faktúra 7292731586 Elektrika 588,50 s DPH 30.06.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 062/2022 obsluha kotolne 6/2022 156,00 s DPH 30.06.2022 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.07.2022 30.07.2022
Faktúra 223538 Beton 10,21 s DPH 30.06.2022 Stova s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.07.2022 30.07.2022
Faktúra 8309039802 služby pevnej siete 20,69 s DPH 30.06.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 08.07.2022 30.07.2022
Faktúra 10220078 servis výpočtovej techniky 6/2022 40,00 s DPH 29.06.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.07.2022 30.07.2022
Faktúra 10220094 toner 12,00 s DPH 29.06.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.07.2022 30.07.2022
Faktúra 220071 kancelárske potreby 139,20 s DPH 220071 22.06.2022 Vladimír Halcin ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.06.2022 30.07.2022
Faktúra 9122003894 Edupage PRO 199,00 s DPH 21.06.2022 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.06.2022 30.07.2022
Faktúra 8307989484 služby pevnej siete 47,60 s DPH 21.06.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.06.2022 30.07.2022
Faktúra 1022062609 jednorazový ročný poplatok 120,00 s DPH 1022062609 19.06.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.07.2022 30.07.2022
Faktúra 222755 Betón 55,08 s DPH 13.06.2022 Stova s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.06.2022 13.06.2022
Faktúra 20220483 Značka Zákaz statia 109,20 s DPH 13.06.2022 značenie.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.06.2022 13.06.2022
zobrazené záznamy: 501-520/825