Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202207450 Prenosný elektrický keyboard 199,00 s DPH 14.12.2022 MS - Augustinium, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.12.2022 30.12.2022
Faktúra 10220191 lampa do projektoru hitachi 1 310,00 s DPH 14.12.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.12.2022 28.12.2022
Faktúra 10220193 lampa do projektoru hitachi 260,40 s DPH 14.12.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.12.2022 20.12.2022
Faktúra 10220187 toner + predĺženie domény na 1 rok 113,00 s DPH 11.12.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.12.2022
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 12/2022 475,00 s DPH 01.12.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.12.2022 16.12.2022
Faktúra 1022100735 Výkon zodpovednej osoby 12/2022 36,00 s DPH 01.12.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.12.2022 16.12.2022
Faktúra 10220177 toner do tlačiarne 27,00 s DPH 30.11.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.12.2022 16.12.2022
Faktúra 72943969829 Elektrika 605,96 s DPH 30.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.12.2022
Faktúra 7224749 zber a odvoz odpadu 11/2022 31,20 s DPH 30.11.2022 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 15.12.2022 17.12.2022
Faktúra 8318280394 služby pevnej siete 19,99 s DPH 30.11.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.12.2022 16.12.2022
Faktúra 7225244 zber a odvoz odpadu 12/2022 31,20 s DPH 30.11.2022 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 20.01.2023
Faktúra 110/2022 obsluha kotolne 11/2022 156,00 s DPH 30.11.2022 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.12.2022 16.12.2022
Faktúra 202219465 Prevádzka a hospodárenie školy - jún 22 46,45 s DPH 24.11.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 29.11.2022 30.11.2022
Faktúra 2022125 výkon technika Po a BOZP 195,00 s DPH 22.11.2022 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 24.11.2022 30.11.2022
Faktúra 8317232721 služby pevnej siete 47,60 s DPH 21.11.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 29.11.2022 30.11.2022
Faktúra 2203644 kuchynské potreby 80,40 s DPH 2203644 16.11.2022 Eurogastrop, s.r.o. PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 24.11.2022 30.11.2022
Faktúra 2203620 kuchynské potreby 68,40 s DPH 2203620 15.11.2022 Eurogastrop, s.r.o. PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 24.11.2022 30.11.2022
Faktúra FVVOP0041 Novel zákona o ped. a odborných zamest. 39,00 s DPH 09.11.2022 Kantorka, n.o ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.11.2022
Faktúra 7294450824 Elektrika 630,78 s DPH 08.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 30.11.2022
Faktúra 10220078 toner do tlačiarne 27,00 s DPH 06.11.2022 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.11.2022 30.11.2022
zobrazené záznamy: 421-440/825