Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 032/2023 obsluha kotolne 3/2023 252,00 s DPH 032/2023 31.03.2023 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 1023000227 toner do tlačiarne 31,93 s DPH 1023000227 31.03.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.04.2023 21.04.2023
Faktúra 10230078 tonery 454,55 s DPH 10230078 31.03.2023 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 14.04.2023
Faktúra 7293256031 Elektrika 426,49 s DPH 31.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.04.2023
Faktúra 8324477252 služby pevnej siete 52,60 s DPH 21.03.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 6558271376 poistné 30,96 s DPH 6558271376 20.03.2023 Kooperativa poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 28.04.2023
Faktúra 9123000552 ASC agenda komplet 2023 210,00 s DPH 17.03.2023 ASC s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 2023084 výkon technika Po a BOZP 195,00 s DPH 14.03.2023 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.09.2023 30.09.2023
Faktúra 2023015 výkon technika Po a BOZP 195,00 s DPH 14.03.2023 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 1023030732 Výkon zodpovednej osoby 3/2023 36,00 s DPH 01.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 09.03.2023 15.02.2023
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 3/2023 457,00 s DPH 01.03.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.03.2023 31.03.2023
Zmluva SZ2023/PO1033 zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 01.03.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.03.2023
Faktúra 510023266 platba poistného 88,98 s DPH 510023266 01.03.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 01.03.2023 31.03.2023
Faktúra FV2209559 interaktívny program ALFIK SK online 31,20 s DPH 220958 28.02.2023 IŠka s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 25.03.2022 31.05.2023
Faktúra 7293256031 Elektrika 796,07 s DPH 28.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.02.2023
Faktúra 72922475 Elektrika 485,34 s DPH 28.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.03.2023
Faktúra 7230506 zber a odvoz odpadu 2/2023 31,20 s DPH 28.02.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.03.2023 31.03.2023
Faktúra 8323686909 služby pevnej siete 20,63 s DPH 28.02.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 28.04.2023
Faktúra 1023000150 toner do tlačiarne 34,74 s DPH 1023000150 28.02.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 13.03.2023 31.03.2023
Faktúra 10230025 servis výpočtovej techniky 2/2023 60,00 s DPH 10230010 28.02.2023 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 07.03.2023 31.03.2023
zobrazené záznamy: 361-380/825