Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8328018279 služby pevnej siete 54,20 s DPH 21.05.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 24.05.2023 31.05.2023
Faktúra 23FV0137 potreby na telocvik 275,08 s DPH 23FV0137 10.05.2023 Škola.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.05.2023 31.05.2023
Faktúra 1023040741 Výkon zodpovednej osoby 5/2023 36,00 s DPH 05.05.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 05.05.2023 31.05.2023
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 5/2023 456,00 s DPH 01.05.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 05.05.2023 31.05.2023
Faktúra 7293652220 Elektrika 310,10 s DPH 30.04.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.05.2023
Faktúra 7231808 zber a odvoz odpadu 2/2023 36,00 s DPH 30.04.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.05.2023 31.05.2023
Faktúra 8327215019 služby pevnej siete 22,51 s DPH 30.04.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.05.2023 31.05.2023
Faktúra 7231808 zber a odvoz odpadu 4/2023 36,00 s DPH 30.04.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.05.2023 31.05.2023
Faktúra 3300152 čistiace prostriedky 149,88 s DPH 3300152 28.04.2023 Eurogastrop, s.r.o. PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 26.04.2023 28.04.2023
Faktúra 044/2023 obsluha kotolne 4/2023 241,68 s DPH 044/2023 28.04.2023 Michal Čisár ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 19.05.2023 31.05.2023
Faktúra 3232002138 konferencia ZKŠS 2023 50,00 s DPH 3232002138 27.04.2023 DOMÉNA, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.04.2023
Faktúra 8326245261 služby pevnej siete 51,00 s DPH 21.04.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 12.05.2023 31.05.2023
Faktúra 230002911 čistiace a hygienické potreby 111,88 s DPH 230002911 12.04.2023 Kamiko s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.03.2023 28.04.2023
Faktúra 7231808 zber a odvoz odpadu 3/2023 36,00 s DPH 7231356 11.04.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.05.2023
Faktúra 7231808 zber a odvoz odpadu 2/2023 36,00 s DPH 7231356 11.04.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 31.05.2023
Faktúra 1023040741 Výkon zodpovednej osoby 4/2023 36,00 s DPH 01.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 30.04.2023
Faktúra 8325445766 služby pevnej siete 25,45 s DPH 01.04.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 5101630264 Fa za plyn 4/2023 457,00 s DPH 01.04.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 11.04.2023 28.04.2023
Faktúra 1023000305 toner do tlačiarne 26,76 s DPH 1023000305 31.03.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 28.04.2023
Faktúra 10230050 servis výpočtovej techniky 3/2023 96,14 s DPH 10230050 31.03.2023 Ján Šuhaj-JaS Comp ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 PaedDr. Miroslava Lojková riaditeľka 03.04.2023 14.04.2023
zobrazené záznamy: 341-360/825