Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 ZŠ S MŠ KLčov ZŠ s MŠ Klčov ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	032/2023	obsluha kotolne 3/2023	252,00	s DPH		032/2023	31.03.2023	Michal Čisár	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	1023000227	toner do tlačiarne	31,93	s DPH	1023000227		31.03.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	10230078	tonery	454,55	s DPH	10230078		31.03.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	7293256031	Elektrika	426,49	s DPH			31.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		28.04.2023
	Faktúra	8324477252	služby pevnej siete	52,60	s DPH			21.03.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	6558271376	poistné	30,96	s DPH	6558271376		20.03.2023	Kooperativa poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	9123000552	ASC agenda komplet 2023	210,00	s DPH			17.03.2023	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	22.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	2023084	výkon technika Po a BOZP	195,00	s DPH			14.03.2023	Mgr. Ambróz Koňak	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	19.09.2023	30.09.2023
	Faktúra	2023015	výkon technika Po a BOZP	195,00	s DPH			14.03.2023	Mgr. Ambróz Koňak	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	14.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	1023030732	Výkon zodpovednej osoby 3/2023	36,00	s DPH			01.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	09.03.2023	15.02.2023
	Faktúra	5101630264	Fa za plyn 3/2023	457,00	s DPH			01.03.2023	SPP a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.03.2023	31.03.2023
	Zmluva	SZ2023/PO1033	zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu		s DPH			01.03.2023	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		11.03.2023
	Faktúra	510023266	platba poistného	88,98	s DPH	510023266		01.03.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa		PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	01.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	FV2209559	interaktívny program ALFIK SK online	31,20	s DPH	220958		28.02.2023	IŠka s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	25.03.2022	31.05.2023
	Faktúra	7293256031	Elektrika	796,07	s DPH			28.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		28.02.2023
	Faktúra	72922475	Elektrika	485,34	s DPH			28.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka		31.03.2023
	Faktúra	7230506	zber a odvoz odpadu 2/2023	31,20	s DPH			28.02.2023	Espik Group s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	8323686909	služby pevnej siete	20,63	s DPH			28.02.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	03.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	1023000150	toner do tlačiarne	34,74	s DPH	1023000150		28.02.2023	Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	13.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	10230025	servis výpočtovej techniky 2/2023	60,00	s DPH	10230010		28.02.2023	Ján Šuhaj-JaS Comp	ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28	PaedDr. Miroslava Lojková	riaditeľka	07.03.2023	31.03.2023

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/825